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内蒙古自治区大兴安岭农场管理局 2019年度决算公开报告

作者:李慧 来源: 日期:2020/9/14 9:18:27 人气:57 加入收藏 标签:

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)合理编制单位决算,统筹安排节约使用各项资金,保障各单位正常运转的资金需要。

(二)定期编制财务报告,如实反映单位决算。

(三)建立、健全内部财务管理制度,对各单位财务活动进行控制和监督。

(四)加强各事业单位国有资产管理,防止国有资产流失。

(五)对各单位的财务活动实施指导、监督。加强各单位经济活动的财务控制和监督,防范财务风险。

(六)财务收支活动的分析和总结,根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。

二、机构设置

2019年呼伦贝尔市大兴安岭农场管理局决算编制单位4个, 分别是局办公室、党校、气象站,中心医院,本年无增减。

2019年大兴安岭农场管理局年末实有在职人数236人,2018年末实有人数421人。

2019年末实有人数236人为呼伦贝尔市第五人民医院人员。(2019年企业剥离办社会,大兴安岭农场管理局中心医院变更为呼伦贝尔市第五人民医院,为事业单位。)

2019年农垦改革,企业剥离办社会。大兴安岭农场管理局2019年取消年初预算,本年度农垦运行经费及人员经费全部取消,市财政局2019年没有拨付人员经费。所以2019年部门决算人员减少185人。上报的236人为第五人民医院人员。由于在上报2019年部门决算时点医院五定方案没有确定,部门决算中医院仍然延续以前年度方式上报部门决算,上报给大兴安岭农场管理局,由大兴安岭农场管理局汇总后统一上报。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本年度我单位年初没有预算安排。本年财政拨款收入9521.70万元,上年结余资金2601.59万元,本年结余资金160.85万元。上年财政拨款收入17249.32万元,比上年减少了7727.62万元,主要是当年农垦运行经费取消、项目拨款减少。结余资金为基本建设项目资金,主要为土地治理项目资金。

本年财政拨款支出11962.44万元,上年财政拨款支出16078.73万元,比上年减少了4116.29万元,基建项目支出减少,人员经费支出减少。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计12,123.29万元,其中:本年收入合计9,521.70万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2,601.59万元;支出总计12,123.29万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余160.85万元。与2018年度相比,收入总计减少6,757.03万元,下降35.80%;支出总计减少6,757.03万元,下降35.80%。主要原因:一是减少了基建拨款;二是农垦企业剥离办社会改革取消农垦运行经费拨款;三是农垦企业剥离办社会改革取消财政供养人员经费拨付。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计9,521.70万元,其中:财政拨款收入4,468.26万元,占46.90%;事业收入4,986.07万元,占52.40%;其他收入67.37万元,占0.70%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计11,962.44万元,其中:基本支出10,212.44万元,占85.40%;项目支出1,750.00万元,占14.60%;

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计7,069.85万元,其中:年初结转和结余2,601.59万元;支出总计7,069.85万元,其中:年末结转和结余160.85万元。与2018年度相比,收入减少6,821.85万元,下降49.10%;支出减少6,821.85万元,下降49.10%。主要原因:一是农垦基建项目拨款减少;二是农垦企业剥离办社会改革取消农垦运行经费拨款;三是农垦企业剥离办社会改革取消财政供养人员经费拨付。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,909.00万元,其中:基本支出5,159.00万元,占74.70%;项目支出1,750.00万元,占25.30%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,159.00万元,其中:人员经费5,159.00万元,主要包括:拨付呼伦贝尔市第五人民医院基本工资1117.34万元,拨付农业生产补贴3725万元,较上年减少2,679.46万元,主要原因是:减少了农垦运行经费及财政供养人员经费。;公用经费0.00万元,较上年减少1,016.24万元,主要原因是:本年度减少了对企业补助费用。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位2019年末未使用财政拨款支出三公经费,三公经费相关支出均通过自行筹措经营性收入资金进行弥补

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位本年度不涉及预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位本年度不涉及预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计88.40万元,其中:政府采购货物支出53.80万元,2018年增加53.80万元,增长100.00%,主要原因是:呼伦贝尔市第五人民医院政府采购货物支出增加53.8万元;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出34.60万元,比2018年增加34.60万元,增长100.00%,主要原因是:呼伦贝尔市第五人民医院增加34.6万元。授予中小企业合同金额88.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中:授予小微企业合同金额88.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆36辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车36辆,主要是用于主要用于日常一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台,主要是医院信息系统,比2018年增加(减少)0台;单位价值100万元以上专用设备5台,主要是CT机1台、全自动生化分析仪1台、彩色多普勒超声诊断仪1台、数字化X线诊断设备、多层螺旋CT1台,比2018年增加1台,主要用于医疗器械

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吴峰    联系电话:0470-5727272


收入支出决算总表1.xls

收入决算表2.xls

支出决算表3.xls

财政拨款收入支出决算总表4.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表5.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6.xls

机构运行信息表8.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7.xls



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